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东台市纪委(监察局)2016年度部门决算公开

日期:2017-08-28 浏览次数:

  东台市纪委(监察局)2016年度部门决算情况

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、 主要职责

  二、 基本概况

  三、 2016年度主要工作完成情况

  第二部分 纪委(监察局)2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 纪委(监察局)2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  东台市纪委(监察局)履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委全面负责。市监察局列入市政府工作部门序列,接受市政府领导。

  ( 一 ) 协助市委加强党风廉政建设,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

  ( 二 ) 贯彻落实国务院和各级人民政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇区人民政府(管委会)及其负责人执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划,以及国务院和省政府、盐城市政府、东台市政府的决议、决定和命令等情况。

  ( 三 ) 检查并处理市委直接管理的党的组织和党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处各镇区、部门纪委(纪检组)管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  ( 四 ) 调查处理市政府各部门及其工作人员、各镇区政府(管委会)及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  ( 五 ) 协助市委、市政府组织协调反腐败抓源头工作;加强对工作开展情况的检查督促;负责或参与有关文件的起草和规章制度、工作规划的制定。

  ( 六 ) 作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

  ( 七 ) 负责行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

  ( 八 ) 负责党风廉政建设和纪检监察工作的调查研究,起草有关规范性文件,协助抓好党风廉政建设责任制的制定、督查和落实工作。

  ( 九 ) 会同有关部门做好全市纪检监察干部的教育管理工作,按照干部管理权限对纪检监察干部进行考察考核和提出任免意见;组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

  ( 十 ) 完成东台市委、市政府授权和交办的其它任务。 

  二、基本概况

  纪委(监察局)为财政全额拨款行政单位,共核定编制59人,其中:行政编制48人,附属编制1人,纪检编制59人,实有人数53人。离休人员2人,退休12人。需补助遗属2人。共有10个科室。

  纳入市纪委预算编制的有3个派驻工作室和2个市直工作室。

  三、2016年度主要工作完成情况

  全面贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入落实习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神、按照中央、省和盐城市纪委全会部署要求,严肃党内政治生活,加强党内监督,深化作风建设,严厉惩治腐败,积极构建“三不”机制,维护风清气正的政治生态,全力推动全面从严治党向纵深发展。

  第二部分 纪委(监察局)2016年度部门决算表

     2016年决算公开表

  第三部分  纪委(监察局)2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  纪委(监察局) 2016年度收入合计1424.21万元、支出合计1424.21万元,与上年相比收入增加321.16万元,支出增长29.12%。主要原因是国标工资及离退休人员工资福利标准提高预算追加、省纪委内网建设项目预算追加以及廉政教育中心建设项目的预算追加。其中:

  (一)收入总计1424.21万元。包括:

  1.财政拨款收入1289.81万元,为当年从市本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加258.82万元,增长25.10%。主要原因国标工资及离退休人员工资福利标准提高预算追加、省纪委内网建设项目预算追加以及廉政教育中心建设项目的预算追加。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.年初结转和结余134.41万元,主要为纪委(监察局)2015年度预算非税和办公设备购置经费结转下年。

  (二)支出总计1424.21万元。包括:

  1.一般公共服务支出1196.45万元,主要用于日常纪检监察事务,与上年相比增加227.81万元,增长24.74%。主要原因是纪检监察机关进一步加大执纪审查力度,办案开支较上年有所增加。

  2.科学技术支出0.3万元,主要用于对2015年服务转型升级工作先进单位的表彰。与上年相比增加0.3万元,增长100%。主要原因是2015年度没有该项表彰和支出。

  3.其他支出17.37万元,主要用于廉政教育中心建设。与上年相比增加17.37万元,增长100%。主要原因是2016年开始动工建设廉政教育中心项目,按照工程和有关手续办理进度拨付了相关费用。

  4.结余分配0万元。

  5.年末结转和结余210.10万元,为单位结转下年的项目支出经营结余。主要为纪委(监察局)本年度预算安排的廉政教育中心建设项目根据工程和有关建设手续办理进度实际支出17.37万元,其余部分按工程进度和合同规定安排支付。

  二、收入决算情况说明

  纪委(监察局)本年收入合计1289.81万元,其中:财政拨款收入1289.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  纪委(监察局)本年支出合计1214.12万元,其中:基本支出1214.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  纪委(监察局)2016年度财政拨款收、支总决算1289.81万元、1214.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加258.82万元、245.48万元,分别增长25.10%、25.34%。主要原因是国标工资及离退休人员工资福利标准提高预算追加、省纪委内网建设项目预算追加以及廉政教育中心建设项目的预算追加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。纪委(监察局)部门2016年财政拨款支出1214.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加245.48万元,增长25.34%。主要原因是国标工资及离退休人员工资福利标准提高预算追加、省纪委内网建设项目预算追加以及廉政教育中心建设项目的预算追加。

  纪委(监察局)2016年度财政拨款支出年初预算为    1220.58万元,支出决算为1214.12万元,完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算的主要原因是廉政教育中心的预算费用400万元,2016年度实际申请支付200万元,剩余的200万元安排在2017年度支付。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1220.58万元,支出决算为1196.45万元,完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是廉政教育中心项目2016年开工,按照工程和有关手续办理进度,2016年度实际支付17.37万元,剩余部分将根据工程进度和合同规定陆续支付到位。

  (二)科学技术(类)

  技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因2016年预算编制时该项支出没有列入预算编制范围。

  (三)其他支出(类)

  其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的4.3%。决算数小于预算数的主要原因是廉政教育中心建设项目2016年开工,按照工程和有关手续办理进度,2016年度实际支付17.37万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  纪委(监察局)2016年度财政拨款基本支出1214.12万元,其中:

  (一) 人员经费1039.16万元。主要包括:基本工资188.01万元、津贴补贴376.76万元、奖金248.28万元、社会保障缴费41.75万元、其他工资福利支出6.15万元、离休费26.00万元、退休费68.87万元、生活补助7.84万元、住房公积金57.20万元、其他对个人和家庭的补助18.30万元。

  (二) 公用经费174.96万元。主要包括:办公费1.87万元、印刷费9.64万元、邮电费4.15万元、差旅费21.80万元、培训费3.14万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费34.25万元、其他商品和服务支出33.27万元、办公设备购置44.83万元、其他资本性支出19.21万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。纪委(监察局)2016年一般公共预算财政拨款支出1214.12万元,与上年相比增加245.48万元,增长25.34%。主要原因是国标工资及离退休人员工资福利标准提高预算追加、省纪委内网建设项目预算追加以及廉政中心信息化项目的预算追加。纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.58万元,支出决算为1214.12万元,完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算的主要原因是廉政教育中心项目2016年预算费用400万元,在2016年度实际申请财政支付200万元,根据工程和有关手续办理进度,实际使用17.37万元。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.12万元,其中:

  (一)人员经费1039.16万元。主要包括:基本工资188.01万元、津贴补贴376.76万元、奖金248.28万元、社会保障缴费41.75万元、其他工资福利支出6.15万元、离休费26.00万元、退休费68.87万元、生活补助7.84万元、住房公积金57.20万元、其他对个人和家庭的补助18.30万元。

  (二)公用经费174.96万元。主要包括:办公费1.87万元、印刷费9.64万元、邮电费4.15万元、差旅费21.80万元、培训费3.14万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费34.25万元、其他商品和服务支出33.27万元、办公设备购置44.84万元、其他资本性支出19.21万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  纪委(监察局)2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费决算支出0万元,

  2.公务用车购置及运行费支出34.25万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出34.25万元,完成预算的 152%,比上年决算增加减少2.87万元,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化严重,维修成本增加。公务用车运行维护费主要用于纪检监察事务行政运行。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

  3.公务接待费0万元。其中:

  纪委(监察局)部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

  纪委(监察局)部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.14万元,完成预算的36.51%,比上年决算增加1.69万元,主要原因是参加上级组织的培训人次较年初计划有所减少。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  纪委(监察局)2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出174.96万元,比上年减少11.44万元,降低6.13%。主要原因是办公费和印刷费有所减少。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额7.32万元,其中:政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

       纪委(监察局)固定资产总额为179.55万元,其中车辆5辆,金额103.03万元,200万元以上的设备0台,金额0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  四、科学技术支出:指单位科学技术管理事务方面的支出。

  五、其他支出:指除上述项目以外还不能划分到具体功能科目的支出项目。

  六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。